¿En qué situaciones se puede relacionar un CFDI anterior a una nueva Factura?

a). Para sustituir un CFDI previo. Es decir, que se haya cancelado una Factura y se volvió a realizar Factura (04 Sustitución de los CFDI previos).
b). Cuando se haya Facturado un Anticipo por la compra de alguna mercancía, entonces ese CFDI debe relacionarse a la nueva Factura (07 CFDI por aplicación de anticipos).

¿Cómo relacionar un CFDI anterior a una nueva Factura?

Paso 1. Apertura del módulo de Facturación:

Paso 2. Después de capturar el # de Orden, Cliente, Moneda, Uso de CFDI.

Se procede a dar clic en el botón CFDI.

Y te aparecerá la siguiente ventana en donde buscaras el Folio de Factura a relacionar y el Tipo de relación que tendrá.

Paso 3. Seleccionar el Folio de Factura (CFDI) a relacionar.

Tienes 2 Opciones: Escribir el Folio o buscarlo a través del botón de búsqueda.

Al escribirlo o seleccionarlo en la búsqueda de facturas darás ENTER y también debes asignar un tipo de Relación.

Por ejemplo: (04 Sustitución de los CFDI previos).

Al término darás ENTER nuevamente para que se agregue al detalle de la pantalla.

Cabe mencionar que el CFDI anterior debe estar Timbrado, de lo contrario no te dejará avanzar:

Debes dar clic en Guardar en la ventana de CFDI Relacionado.

Paso 4. Continuar con los demás pasos para completar la nueva Factura:

Para más información de los pasos para registrar una Factura dar clic aquí.