¿Cómo registrar Abonos por Clientes?

Paso 1. Apertura del módulo de Abonos por Clientes.

Puedes abrir el módulo de Abonos por Clientes de 3 maneras:

a). Dar Clic al menú de Ventas\Abonos por Clientes\
b). Acceder por medio de la combinación de teclas ALT+F3.

c). O bien acceder por medio de la barra de iconos que se encuentra debajo del menú con la imagen de billetes y monedas que se encuentra en la sexta posición de la barra de herramientas.

Paso 3. Posteriormente seleccionamos al Cliente.

Esto lo podemos hacer de 2 formas:

a). Escribiendo el código del cliente al cual se le registrará el Abono.
b). A través de la búsqueda de Clientes oprimiendo el Botón

, seleccionando el Filtro Nombre y escribir en el campo inmediato a la derecha el nombre del Cliente y el sistema lo mostrará,

Enseguida dar doble clic sobre el nombre del Cliente o bien selecciónalo y oprime el botón ACEPTAR. El sistema lo capturará en el campo de Cliente.

Paso 2. Mostrar las cuentas por cobrar.

Enseguida dar ENTER y se mostrará la antigüedad de saldos en la pantalla de Abonos por Clientes y te posicionará en el  campo Fecha del Abono.

Paso 3. Seleccionar la Fecha que corresponda al pago del Cliente.

Paso 4. Dar doble clic a la venta que el cliente está abonando y te aparecerá la pantalla para Abonar (de pago).

Paso 5. Capturar el o los pagos que correspondan al Documento que seleccionaste previamente:

Si el cliente está realizando un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es abonar con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla.

Puedes capturar 1 o más pagos con diferente forma de pago y moneda.

Paso 6. Guardar el Abono (Total o Parcial).

Al oprimir el botón Guardar el sistema te llevará nuevamente a la pantalla donde se muestra la antigüedad de saldos.

Paso 7. Aplicar el Pago.

Si ya no vas a capturar más abonos, entonces, debes oprimir el botón Guardar nuevamente: